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天津市人大代表进修学校2019年部门预算和“三公”经费预算公开
 2019-03-07 17:16:56
 
 

天津市人大代表进修学校2019年部门预算编制说明

  一、部门主要职责

  我单位是财政全额拨款事业单位,承担全市各级人大代表和各级人大常委会机关工作人员的培训工作。

  二、部门机构设置情况

  我单位内设5个职能处室;下辖0个预算单位。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算1122.6万元,与2018年预算相比增加1.4万元。其中,本年收入合计1122.6万元,与2018年预算相比增加1.4万元,包括财政拨款968.6万元、事业收入150万元、其他收入4万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算1122.6万元,与2018年预算相比增加1.4万元。其中:一般公共服务支出科目支出1087万元,主要用于单位人员经费支出及日常运行维护支出;社会保障和就业支出科目支出25.2万元,主要用于单位缴纳的职工基本养老保险和职业年金;社会保障和就业支出科目支出10.4万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2019年安排公用经费预算607.8万元,包括办公费6万元、邮电费14万元、差旅费0.2万元、福利费2.5万元、日常维修费50万元、办公用房水电费68万元、办公用房取暖费70万元、办公用房物业管理费375万元、公务用车运行维护费16万元以及其他费用6.1万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2019年安排政府采购预算60万元,主要项目是:校园绿化管理及教学活动等经费60万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆,其他用车主要包括洒水车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。

  (五)专业性名词解释

  部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  (六)关于空表的说明

  本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市人大代表进修学校2019年部门收支总体情况表

天津市人大代表进修学校2019年部门收入总体情况表
天津市人大代表进修学校2019年部门支出总体情况表
天津市人大代表进修学校2019年财政拨款收支总体情况表
天津市人大代表进修学校2019年一般公共预算支出情况表
天津市人大代表进修学校2019年一般公共预算基本支出情况表
天津市人大代表进修学校2019年政府性基金预算支出情况表

天津市人大代表进修学校2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费安排17万元,与2018年预算相比减少3万元,主要原因是支出减少。具体情况:

  一、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。

  二、2019年公务用车购置及运行费预算16万元,其中公务用车运行费16万元,与2018年预算相比减少2万元,主要原因是支出减少;公务用车购置费0万元,与2018年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

  三、2019年公务接待费预算1万元,与2018年预算相比减少1万元,主要原因是支出减少。

天津市人大代表进修学校2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 
 
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