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天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算和“三公”经费决算公开
稿源: 发布日期:2019-08-30 14:25:49 分享到:
 
 

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算编制说明

  第一部分 天津市人民代表大会常务委员会办公厅概况

  一、主要职责

  天津市人民代表大会常务委员会主要职责是:

  1.在天津市人民代表大会闭会期间,根据天津市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;

  2.在天津市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

  3.领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举;

  4.召集天津市人民代表大会会议;

  5.讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  6.根据天津市人民政府的建议,决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  7.监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  8.撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

  9.撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令;

  10.在天津市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案;

  11.根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免,报国务院备案;

  12.任免市监察委员会副主任、委员,由市监察委员会主任提名;

  13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员;任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员,批准任免区、县人民检察院检察长;

  14.在天津市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务,决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务;

  15.在天津市人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

  16.决定授予天津市的荣誉称号。

  二、机构设置

  天津市人民代表大会设有法制委员会等7个专门委员会,天津市人大常委会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构。下辖4个全额拨款的事业单位,包括天津市人大代表进修学校、天津市人大常委会机关服务中心、天津市人大立法研究所、天津市人大常委会机关老干部活动中心。

  第二部分 天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算收入总计141571003.29元,与2017年决算相比减少16525666.34元,其中:财政拨款收入108492764.72元,占76.63%;事业收入2744237.72元,占1.94%;其他收入255351.62元,占0.18%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算支出总计141571003.29元,与2017年决算相比减少16525666.34元,其中:基本支出97645804.53元,占68.97%;项目支出9484249.85元,占6.70%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计105047451.23元,与2017年决算相比增加1319844.42元,具体情况如下:

  1、“一般公共服务支出-人大事务”96092086.2元,其中:

  “行政运行”59407107.39元,主要用于行政单位的人员支出和日常运行支出;

  “一般行政管理事务”9743649.5元,主要用于业务费、信息化建设及会议楼维修改造等支出;

  “机关服务”1002575.8元,主要用于下辖事业单位机关服务中心的基本支出;

  “人大会议”6288369.91元,主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出;

  “人大立法”435366.98元,主要用于人大立法方面的支出;

  “人大监督”1088000元,主要用于人大开展监督工作的支出;

  “人大代表履职能力提升” 3728446.5元,主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出;

  “代表工作”1959256元,主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出;

  “人大信访工作”109234.54元,主要用于处理来信来访工作的支出;

  “事业运行”9596017.94元,主要用于下辖事业单位代表进修学校、立法研究所和老干部活动中心的基本支出;

  “其他人大事务支出” 2734061.64元,主要用于除上述项目以外的其他人大事务支出。

  2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 4670835.26元,其中:

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4486151.10元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  “机关事业单位职业年金缴费支出” 184684.16元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 4284529.77元,其中:

  “行政单位医疗”2810303.29元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

  “事业单位医疗”231165.68元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

  “公务员医疗补助”1207000元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

  “其他行政事业单位医疗支出” 36060.8元,主要用于弥补下属事业单位人员经费缺口。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计95563201.38元,与2017年决算相比增加3113285.50元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”58920241.73元,其中:

  “基本工资”9673749元,主要用于按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;“津贴补贴”13591896.77元,主要用于按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴等;“奖金”6383474元,主要用于机关工作人员年终一次性奖金等;“绩效工资”1315380元;“机关事业单位基本养老保险缴费”4507785.19元;“职业年金缴费”236180.28元;“职工基本医疗保险缴费”2229708.66元;“公务员医疗补助缴费” 1207000元;“其他社会保障缴费”170947.11元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;“住房公积金” 14544779元;“其他工资福利支出”5059341.72元,主要用于在职人员未休假补助等支出。

  2、“商品和服务支出”33900378.58元,其中:

  “办公费”4135005.05元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;“印刷费”1306418.2元;“手续费”2659.92元; “水费”484234.25元;“电费”1400447.43元;“邮电费”515688.32元;“取暖费”1567978.1元;“物业管理费”6008209.98元;“差旅费”551379.98元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;“因公出国(境)费用”67000元,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;“维修(护)费”2970541.07元,主要用于单位日常开支的固定资产(不包括交通工具)维修维护费用和网络信息系统运行维护费用等;“租赁费”1115000元,主要用于租赁办公用房、专用通讯网络等方面的费用;“会议费”6557726.91元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;“培训费”1212081.5元,主要用于因公出国(境)培训费以外的各类培训支出;“公务接待费”139532元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用; “工会经费”420000元;“福利费”898000元;“公务用车运行维护费”423139.96元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;“其他交通费用”2062820.60元,主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用;“其他商品和服务支出”2062515.31元,主要用于下拨区县人大组织市人大代表活动的经费等支出。

  3、“对个人和家庭的补助”2080819.07元,其中:

  “离休费”980119.57元,主要用于机关离休人员的离休费和其他补贴;“退休费”808178.5元,主要用于机关退休人员的其他补贴;“生活补助”12816元,主要用于机关职工遗属生活补助;“医疗费补助”120000元,主要用于机关离休人员的医疗费;“奖励金”3205元,主要用于独生子女奖励;“其他对个人和家庭的补助”156500元,主要用于对个人和家庭其他补助支出。

  4、“资本性支出”661762元,其中:

  “办公设备购置”555015元,主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出;“专用设备购置”29197元;“无形资产购置”77550元。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度机关运行经费决算数28387893.08元,比2017年增加2119636.36元,增长8.07%。主要原因是:因工作安排,办公费、维修(护)费、会议费、培训费等较上年支出增加。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度政府采购支出总额5679184元,其中:政府采购货物支出374907元、政府采购工程支出1602797元、政府采购服务支出3701480元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆16辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车10辆,其他用车主要包括其他用车主要包括洒水车1辆,一般公务用车9辆。

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度无单价50万元以上国有资产占有使用情况。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门收入支出决算总表

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门收入决算表

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度部门支出决算表

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度财政拨款收入支出决算总表

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算629671.96元,与2017年决算相比减少226137.25元,主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出。具体情况:

  一、2018年因公出国(境)费决算67000元,与2017年决算相比减少170841.37元,主要原因是2018年出国人数减少,费用也相应降低。2018年本单位组织的出国团组0个,出国1人次。

  二、2018年公务用车购置及运行维护费决算423139.96元,其中公务用车运行维护费423139.96元,与2017年相比减少51849.88元,主要原因是公务用车减少;公务用车购置费0元,与2017年决算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2018年本单位公务用车保有15辆(另有机关事务管理局车辆管理处的3辆公务用车),购置公务用车0辆。

  三、2018年公务接待费决算139532元,与2017年决算相比减少3446元,主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格控制接待费用。2018年本单位国内公务接待48批次,295人次;其中,外事接待1批次,7人次。

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
 
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